十、訂單交付：

58. 發(fā)貨計劃；

59. 出貨清單；

60. 對運送方鑒定紀錄（也是屬于合格供方的鑒定）；

61. 消費者接收貨品記錄；

十一、人事行政部：

62. 人員職位要求；

63. 各個部門培訓需求分析；

64. 年度員工培訓計劃；

65. 培訓計劃（包含：內(nèi)審員培訓紀錄、質(zhì)量目標與目標培訓計劃、品質(zhì)意識培訓計劃、品質(zhì)管理專業(yè)文檔培訓計劃、技術培訓紀錄、檢查員崗前培訓紀錄，都應有明確的考核制度）

66. 特種作業(yè)人員名冊（經(jīng)相關負責人準許入崗的、和有關有效證件）；

67. 檢查員名冊（經(jīng)相關負責人任職，并要求崗位職責和管理權限）；

十二、 安全工作：

68. 安全生產(chǎn)方面的規(guī)章制度（各國、行業(yè)及本公司的政策法規(guī)等）；

69. 安防設備、設備明細； 、